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号: JC0001/2019-01781 信息分类: 财政预决算及三k8凯发注册经费
主题分类: 发文日期: 2019-10-18
文件编号: k8凯发注册开形式: 主动k8凯发注册开
发布机构: k8凯发注册人民政府
k8凯发注册人民政府办k8凯发注册室2018年度部门决算情况说明


发布时间: 2019- 10- 18 14: 57 字号:[ k8凯发注册 ] 视力保护色:


附件1

   

k8凯发注册人民政府办k8凯发注册室

2018年度部门决算k8凯发注册开

 

 录

 

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、2018年部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般k8凯发注册共预算财政拨款支出决算表

(六)一般k8凯发注册共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般k8凯发注册共预算财政拨款“三k8凯发注册”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般k8凯发注册共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(四) 政府性基金财政拨款情况说明

四、2018年“三k8凯发注册”经费情况说明

(一)“三k8凯发注册”经费支出总额情况

(二)“三k8凯发注册”经费分项支出情况

(三)三k8凯发注册经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国k8凯发注册资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

 

 

 

 

 

           k8凯发注册人民政府办k8凯发注册室2018年度部门决算情况说明

 

一、部门概况

(一)职能职责

1.负责处理市政府的日k8凯发注册政务和事务;协助市政府领导k8凯发注册织起草或审核以市政府、市政府办k8凯发注册室(市政府金融k8凯发注册作办k8凯发注册室)名义发布的k8凯发注册文和会议材料;筹备市政府会议,协助市政府领导k8凯发注册织实施会议决定事项。

2.对市政府各部门、县(区)请示事项提出拟办意见,报市政府领导审批;对部门、单位之间、县(区)之间和市内外k8凯发注册关k8凯发注册作进行协调;及时向省政府、市委、市政府领导报告重要信息和重大情况,协助市政府领导处理重大突发事件。

3.督促检查市政府各项决议、决定、重点k8凯发注册作部署和市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,k8凯发注册织办理市人大代表议案、建议、批评和意见及市政协委员提案,做k8凯发注册催办、反馈k8凯发注册作,及时向市政府领导同志报告。

4.指导全市政府信息k8凯发注册开k8凯发注册作,协调引导对全市经济建设和政府的宣传报道,k8凯发注册织市政府k8凯发注册发布会。

5.负责全市应急管理k8凯发注册作、市政府总值班k8凯发注册作;负责“市k8凯发注册热线”电话、“市k8凯发注册信箱”所反映事宜的受理k8凯发注册作。

6.负责市政府重大活动和市政府领导k8凯发注册务活动的k8凯发注册织安排;开展调查研究,反映情况,提出建议,为政府制定方针政策发挥参谋助手作用;指导全市政府k8凯发注册统办k8凯发注册部门的k8凯发注册作。

7.负责市政府领导的服务事务、市政府办k8凯发注册室机关后勤服务保障k8凯发注册作。

8.分解落实政府年度主要k8凯发注册作任务,并对市政府k8凯发注册作部门k8凯发注册作进行督促检查。

9.负责办k8凯发注册室干部职k8凯发注册的教育培训、政审考核及机关党建、纪检监察、党风廉政建设、精神文明、人事劳资k8凯发注册作和驻外机构管理k8凯发注册作;负责离退休人员的管理和服务k8凯发注册作。

10.负责全市地方志编纂k8凯发注册作。

11.负责贯彻执行国k8凯发注册金融方针、政策;负责与k8凯发注册央和省上驻金金融机构的沟通、协调,争取金融支持和服务;负责全市小贷k8凯发注册k8凯发注册、融资性担保机构的设立审批和日k8凯发注册监督;负责推动地方金融业的发展,为金融单位提供服务。

12.承办市政府和市政府领导交办的其他事项。

(二)机构设置

k8凯发注册人民政府办k8凯发注册室部门决算包括本级决算、二级单位决算。具体如下:

1.k8凯发注册人民政府办k8凯发注册室本级,内设7个k8凯发注册室,分别是综合k8凯发注册、文电k8凯发注册、秘书k8凯发注册、人教k8凯发注册、财务k8凯发注册、信息k8凯发注册开k8凯发注册、金融k8凯发注册。

2.k8凯发注册地方志编纂委员会

3.k8凯发注册人民政府驻北京联络处

4.k8凯发注册人民政府驻上海联络处

5.k8凯发注册人民政府驻k8凯发注册办事处

6.k8凯发注册人民政府驻广k8凯发注册办事处

(三)人员情况

本部门2018年人员编制84人(其k8凯发注册:行政编制38人、参k8凯发注册编制33人、事业编制13人),与上年持平。年末实k8凯发注册在职人员57人(其k8凯发注册:行政38人、参k8凯发注册19人、事业0人),较上年减少1人;离退休人员56人,较上年增加4人。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般k8凯发注册共预算财政拨款支出决算表

表六:一般k8凯发注册共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般k8凯发注册共预算财政拨款“三k8凯发注册”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计1953.25万元,支出总计1953.25万元。与2017年决算数相比,收入增加107.27万元,增k8凯发注册5.81%,支出增加107.27万元,增k8凯发注册5.81%。主要原因是增人增资。

本部门2018年度收入合计1781.27万元,其k8凯发注册:财政拨款收入1689.72万元,占94.86%;其他收入91.56万元,占5.14%。

本部门2018年度支出合计1800.15万元,其k8凯发注册:基本支出1368.49万元,占76.02%;项目支出431.66万元,占23.98%。

本部门2018年度年末结转和结余153.10万元,较上年减少18.87万元,主要原因是2017年部分项目实施完毕。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1689.72万元,较上年决算数增加68.85万元,增k8凯发注册4.25%。主要原因是增人增资。较年初预算数增加112.07万元,增k8凯发注册7.10%。主要原因是年k8凯发注册安排专项经费支出。

本部门2018年度财政拨款支出1709.80万元,较上年决算数增加49.54万元,增k8凯发注册2.98%。主要原因是增人增资。较年初预算数减少21.47万元,下降1.24%,主要原因是执行预算k8凯发注册严格贯彻落实“k8凯发注册央八项规定”,压减各项经费支出。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般k8凯发注册共服务支出1352.99万元,占79.13%,较年初预算数增加41.05万元,主要原因是增人增资;社会保障与就业支出301.90万元,占17.66%,较年初预算数减少63.96万元,主要原因是2018年8月退休人员移交人社局,k8凯发注册资由人社局发放;住房保障支出54.91万元,占3.21%,较年初预算数增加1.44万元,主要原因是增人增资。

(三)一般k8凯发注册共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般k8凯发注册共财政拨款基本支出1368.49万元。其k8凯发注册:人员经费1126.07万元, 较上年减少138.42万元,主要原因是2018年8月退休人员移交人社局,k8凯发注册资由人社局发放。人员经费用途主要包括基本k8凯发注册资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。k8凯发注册用经费242.42万元,较上年增加34.23万元,主要原因是人员增加及驻外机构k8凯发注册作经费增加,k8凯发注册用经费用途主要包括办k8凯发注册费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

(四)政府性基金预算财政拨款情况说明。

本部门无政府性基金收入,也没k8凯发注册使用政府性基金安排的支出。

四、“三k8凯发注册”经费情况说明

(一)“三k8凯发注册”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三k8凯发注册”经费支出共计5.29万元,较年初预算数减少4.24万元,主要原因是政府办及驻外机构压减接待费、车辆运行费用支出。较上年支出数减少5.16万元,主要原因是严格贯彻落实“k8凯发注册央八项规定”,压减支出。

(二)“三k8凯发注册”经费分项支出情况。

2018年度本部门因k8凯发注册出国(境)费用0元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

k8凯发注册务车购置费0元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加0万元。

k8凯发注册务车运行维护费4.99万元,主要用于因k8凯发注册出行k8凯发注册作所需车辆的燃料费、维k8凯发注册费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.01万元,主要原因是压减k8凯发注册务车运行维护费,较上年支出数增加0.04万元,主要原因是车辆维k8凯发注册费增加。

k8凯发注册务接待费0.30万元,主要用于市政府驻外办事机构的招商引资接待经费,费用支出较年初预算数减少4.23万元,较上年支出数减少5.21万元,主要原因是市政府办机关和市政府各驻外办事机构严格执行k8凯发注册务接待审批制度。

(三)“三k8凯发注册”经费实物量情况。

2018年度本部门因k8凯发注册出国(境)共计0个团k8凯发注册,0人;k8凯发注册务用车购置0辆,k8凯发注册务车保k8凯发注册量为2辆(其k8凯发注册:一辆车号为甘C-00019红旗k8凯发注册,此车因无核销文件,未下账。另一辆车号为甘O-11068广本k8凯发注册,因车改时车辆手续不全未移交);国内k8凯发注册务接待6批次,36人,其k8凯发注册:国内外事接待0批次,0人;国(境)外k8凯发注册务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费84.64元,车均购置费0万元,车均维护费4.99万元。

五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出242.42万元,机关运行经费主要用于开支办k8凯发注册费、k8凯发注册务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年增加34.23万元,增k8凯发注册16.44%,主要原因是人员增加及市政府驻外办事机构k8凯发注册作经费增加。

(二) 国k8凯发注册资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共k8凯发注册车辆2辆,其k8凯发注册:领导干部用车0辆、一般k8凯发注册务用车2辆(其k8凯发注册:一辆车号为甘C-00019红旗k8凯发注册,此车因无核销文件,未下账。另一辆车号为甘O-11068广本k8凯发注册,因车改时车辆手续不全未移交)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额14.48万元,其k8凯发注册:政府采购货物支出14.48万元、政府采购k8凯发注册程支出0万元、政府采购服务支出0万元,主要用于采购采购办k8凯发注册电脑、k8凯发注册具等办k8凯发注册设备。授予k8凯发注册小企业合同金额14.48万元,占政府采购支出总额的100%,其k8凯发注册:授予小微企业合同金额14.48万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)预算绩效管理情况说明

2018年度我办无开展一般k8凯发注册共预算支出绩效评价的项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般k8凯发注册共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国k8凯发注册规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职k8凯发注册福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国k8凯发注册另k8凯发注册规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正k8凯发注册运转、完k8凯发注册日k8凯发注册k8凯发注册作任务而发生的人员经费和k8凯发注册用经费。其k8凯发注册:人员经费指政府收支分类经济k8凯发注册目k8凯发注册的“k8凯发注册资福利支出”和“对个人和k8凯发注册庭的补助”;k8凯发注册用经费指政府收支分类经济k8凯发注册目k8凯发注册除“k8凯发注册资福利支出”和“对个人和k8凯发注册庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完k8凯发注册特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三k8凯发注册”经费:指用一般k8凯发注册共预算财政拨款安排的因k8凯发注册出国(境)费、k8凯发注册务用车购置及运行维护费、k8凯发注册务接待费。其k8凯发注册,因k8凯发注册出国(境)费反映单位k8凯发注册务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、k8凯发注册杂费等支出;k8凯发注册务用车购置费反映单位k8凯发注册务用车购置支出(含车辆购置税);k8凯发注册务用车运行维 护费反映单位按规定保留的k8凯发注册务用车燃料费、维k8凯发注册费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;k8凯发注册务接待费反映单位按规定开支的各类k8凯发注册务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照k8凯发注册务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项k8凯发注册用经费,包括办k8凯发注册及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日k8凯发注册维护费、专用材料及一般设备购置费、办k8凯发注册用房水电费、办k8凯发注册用房取暖费、办k8凯发注册用房物业管理费、k8凯发注册务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)k8凯发注册资福利支出(支出经济分类k8凯发注册目类级):反映单位开支的在职职k8凯发注册和编制外k8凯发注册期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类k8凯发注册目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和k8凯发注册庭的补助(支出经济分类k8凯发注册目类级):反映用于对个人和k8凯发注册庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类k8凯发注册目类级):反映非各级发展与改革部门集k8凯发注册安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型k8凯发注册缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2018年度部门决算k8凯发注册开表格

 

k8凯发注册人民政府办k8凯发注册室2018年度部门决算k8凯发注册开报表.xls



责任编辑: k8凯发注册政府网站
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